Amministrazione Aperta - Comune di Agerola
Sommario di pagina
Comune di Agerola>> Trasparenza Valutazione e Merito>> Amministrazione Aperta
I Servizi on line
Il Comune
Amministrazione Aperta
Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalit di individuazione del soggetto beneficiario |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avv. prof. Andrea Di Lieto | DLTNDR63A03F223K | 8686,21 | PARCELLA LEGALE DIFESA ENTE C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI C/GERMANI DE MARTINO | DETERMINA AG N. 75 DEL 28/10/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ANALYSIS SRL | CF: 01674760648 PI:06675930637 | 1264,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETER SERV LLPP N. 68/2013 E 73/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
MARINO ASCENSORI SOC. COOP. | C.F.: 05003010658 | 150,04 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 72/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ING D'ELIA PAOLO | CF: DLEPLA75T24H703U PI:0956620656 | 13446,86 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 71/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
ING. RENATO CRISTIANO | P.IVA 05595501213 | 7833,59 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO URBANISTICA N. 5/2013 | SERVIZIO URBANISTICA | GEOM. GIOVANNI MILANO | PROCEDURA APERTA | |
OPPO SRL | C.F.: 01058940956 | 6655,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 54/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
PAGANO E ASCOLILLO ENERGY AND TECNOLOGY SPA | P.IVA: 03579660659 | 80682,92 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 69/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
'O SPRITT DI AVITABILE FORTUNATO | .05990951211 | 1452,00 | FORNITURA | DET.N.15/13 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
GEO.VERDE DI GARGIULO ROBERTO | C.F.: GRGRRT87C12L845T | 799,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP 67/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
EDILCOL SRL | C.F. E P.I.: 05048541212 | 98027,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 59/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
GRANDE E PARTENERS ENGINEERING SRL | C.F.: 06412520634 | 15100,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERV. LL.PP. 65/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
EDILCOL SRL | P. IVA 05048541212 | 9076,61 | LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA | DETERMINA SERV. LL.PP. N. 65/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
AVV. PIGNATARO RAFFAELE | PGNRFL63B27L245K | 3838,12 | LIQUID FATT ACCONTO PROFESSIONALE PER DIFESA C/O TRIB. DI T.A. SEZ. LAV. | DET AG 64/013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
HOTEL TOBRUK BARDIA SNC | 01973300609 | 7992,00 | FATT. 70/013- SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE 2013 ANZIANI DI AGEROLA | DET. AG 70/013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
ACQUA CAMPANIA SPA | 80011990639 | 12541,62 | LIQUID FATT 112/S/2013 FORNITURA IDRICA 2° TRIM. 013 | DET SF 88/013 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
COMUNE SANT'ANTONIO ABATE | 82007270638 | 60791,92 | QUOTA COMPARTECIPAZIONE AL FUA 2013. 1^ANNUALITA' | DET. AG. 66/013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | CONTRIBUTO | |
COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE | 82007270638 | 3697,00 | QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO AMBITO 32 | DET. AG 67/013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | 0 | |
RIVENDITORE MOBILI DE STEFANO GIUSEPPE - AGEROLA | DSTGPP57T13A068B | 4000,00 | FATT. N. 16/013- FORNITURA ARREDI BIBLIOTECA | DETERMINA AG N. 68/013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
CASTEL PASTI SRL | 06357451217 | 9859,37 | LIQUID. FATT. 25/013 REFEZ. SCOLAST. MAGGIO 013 | DET. AG 69/013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | PROCEDURA APERTA | |
DE MARTINO EDGARDO | DMRDRD44P21A068H | 90000,00 | INDENNITA' DI ESPROPRIO | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 61/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | 0 | |
NORAP SRL | .05387881211 | 22385,00 | FORNITURE | DET.N.21/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CONCESSIONARIA FIAT FIRE CARS SRL | 1445901216 | 15000,00 | LIQUIDAZ. FATTURA PER ACQUISTO AUTO PER VIGILI URBANI | DETREMINA SF. 67/2012 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
UNIMEGA SRL AGENZIA GENEERALE UNIPOL ASSICURAZIONI | 06888211213 | 31642,68 | POLIZZA LIBRO MATRICOLA 2013 N. 130/32260 | DETERM. SF. N. 3/2013 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ALPHA SOFT SRL | 00937790624 | 2057,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA 81/2013- MANUTENZ. SOFTWARE TRIBUTI SIBAC | DET. SF. 5/2013 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ANDROMEDA INFORMATICA SRL | 03018230155 | 5707,58 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2013- AGGIORN. E MANUTENZ. SOFTWARE GESTIONALI | DETERMINA SF N. 4/2013 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | PROCEDURA APERTA | |
HALLEY CAMPANIA SRL | 01583190648 | 3688,64 | LIQUIDAZIONE FATTURE 57-179-313-588 E 776/2013 | DETERMINA SF N. 6 DEL 15/01/2013 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
FLORAGRO SNC | C.F.:0266760656 | 2992,97 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO GT N. 28/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
RUOCCO ENRICO | RCCNRC74D04L845S | 4500,00 | FILLO LOCALI PER USO BIBLIOTECA | DETERMINA AG 73/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE NICOLA" | 82010030631 | 800,00 | CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZ. PER RAGAZZI DISABILI | DETERMINA AG 86/2012 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | CONTRIBUTO | |
EL.CO.FER. SNC DI NACLERIO GAETANO | 05170610637 | 561,50 | FATTURA N. 90/2013- FORNITURA VERNICI PER PLESSI SCOLASTICI | DETERMINA AG 52/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
THERMICA DI CUOMO DAVIDE | CF CMUDVD69M14C940Z - P.I. 04378831210 | 1891,98 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 62/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 2000,00 | SERVIZI- AFFRANCATURA POSTALE | DETERMINA SF N. 74 DEL 05/08/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
OPTIMA ITALIA SPA | 07469040633 | 11,33 | SERVIZI- TRAFFICO VOCE SCUOLE | DETERMINA SF 81/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
F.A.GA.M. SAS DI AMODIO EUGENIO | 05913470638 | 7874,79 | SERVIZIO PARASCOLASTICO MARE ESTATE 2013 | DETERMINA AG 55/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO AGEROLA | 90008900632 | 5000,00 | CONTRIBUTO PER FORNITURA PER BIT MILANO 2012 | DETERMINA N.57/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ENI SPA DIVISIONE GAS & pOWER | 00484960588 | 2,01 | PRESTAZIONE DI SERVIZI- LUCE PLESSI C/LI | DETERMINA N. 82 DEL 19/08/2013 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
EDILCOMM DI FUSCO G. | .07074771218 | 2186,70 | FORNITURA | DET.N.60/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
MASCOLO PIETRO | MSCPTR65B01L845Y | 3025,00 | FORNITURA | DET.N.60/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ARTIGIANFERRO DI MILO FELICE | MLIFLC59B18A068X | 8491,54 | FORNITURE | DET.N.60/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CENTRO FACTORING SPA | 03069140485 | 615,10 | SERVIZI- TELEFONIA MOBILE AZIENDALE 4° BIM. 013 | DETERMINA SF 79 DEL 13/08/2013 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 06377691008 | 64,05 | SERVIZI- LUCE PIAZZA S. SALVATORE MONFERRATO | DETERMINA N. 80 DEL 13/08/2013 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA MILO FELICE | .00623881216 | 5581,13 | FORNITURE | DET.N.15/13 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ECOPLAST srl | .03694440656 | 777,06 | SERVIZI | DET.N.24/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CONS. COOP. | .00140990409 | 405860,50 | LAVORI | CONTR. REP.78/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
ILLUMIA SPA | 02356770988 | 518,05 | FORNITURA- GAS METANO PER RISCADAMENTO EDIFICI C/LI | DETERMINA SF 77 DEL 08/08/2013 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ENI SPA- DIVISIONE GAS & POWER | 00484960588 | 1120,75 | SERVIZI- LUCE SCUOLE ELEMENTARI | DETERMINA N. 73 DEL 05/08/2013 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
AXA ASSICURAZIONI SPA | 00902170018 | 18788,76 | SERVIZIO- RIMBORSO QUOTA RISARC. DANNI CONTENZ. C/SCALA FERDINANDO | DETERMINA N. 53 DEL 05/08/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
AVV. BRANCATI IMMACOLATA | BRNMCL74C66C129H | 219,73 | SERVIZI- TUTELA LEGALE NEL CONTENZIOSO C/O SCALA FERDINANDO | DETERMINA AG N. 53 DEL 05/08/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
EDENRED ITALIA SPA | 01014660417 | 5292,73 | LIQUIDAZ. FATTURA PER BUONI MENSA SOSTITUTIVI | DETERMINA N. 11 DEL 16/02/2012 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CENTRO FACTORING SPA | 03069140485 | 622,50 | SERVIZI- CANONI TELEFONICI PLESSI SCOLASTICI 4° BIM. 013 | DETERMINA SF N. 72 DEL 02/08/2013 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
L'IGIENE URBANA srl | .03441720632 | 17399,25 | SERVIZI | DET.N.13/13 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CONSCOOP SOC COOP A RL | PI 00140990409 | 51290,06 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLP 53/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
DITTA FUSCO GAETANO | CF: FSCGTN49S05A068I - PI: 00454681214 | 165,29 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 101/2012 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
EL.CO.FER DI GAETANO NACLERIO & c. SAS | CF 05170610637 - PI 01397801216 | 229,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP 64/2012 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
fusco stefania | FSCSFN76T66L781S | 2050,00 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER FITTO CAMPI DA TENNIS | NOTA UTC PROT. 3172/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
OFFICVINA DIGITALE SRL | .07443880633 | 5929,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO URBANISTICA N. 3/2013 | SERVIZIO URBANISTICA | GEOM. GIOVANNI MILANO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ASSICURAZIONI ARIS AEC SPA | 9549901008 | 20000,00 | POLIZZA RCVT 2013/2014 | DETERMINA SF. N.66/2013 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
SEREL SAS DI FERDINANDO MILANO | P.I. 03271811212 - C.F. 06644100635 | 871,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 52/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
EDILCOMM FUSCO SRL | .07074771218 | 2300,52 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 50/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | .03609840370 | 106721,04 | SERVIZI | DET.N.26/13 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | PROCEDURA APERTA | |
AEC SPA | .09549901008 | 20000,00 | servizi- polizza RCVT 2013/2014 | determina n. 66 del 03/07/2013 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
TECNOTRONIC DI DESTEFANO CAMILLO | DSTCLL75M26C129I - 03736681218 | 8470,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP 100/2012 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL | .01243540620 | 2600,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LL.PP. N. 42/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
MARINO ASCENSORI SOC. COOP. | .05003010658 | 150,04 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LL.PP. N. 41/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CAVALIERE LIBERATO | CVLLRT67A16A068D - 05703321215 | 3000,00 | liquidazione fattura | DETERMINA SERVIZIO LL.PP N. 40/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
LUIGI MAZZA S.A.S. DI GIUSEPPE MAZZA 6 C. | 00302450630 | 4126,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETRMINA SERVIZIO VIGILANZA N. 10/2012 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE | COM.TE GREGORIO CASANOVA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
RTP ARCH. PAOLO CAIVANO | CVNPLA57A08F839X | 4000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP 23/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | CONCORSO DI PROGETTAZIONE | |
RTP ARCH. PASQUALE MIANO | MNIPQL57M23F839V - 07768830635 | 8000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 23/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | CONCORSO DI PROGETTAZIONE | |
ARCH. PAOLO RUSSO | RSSPLA56P01I300R - 00976761213 | 2496,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 39/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CASILLO ALLESTIMENTI V.I. | .04167511213 | 363,00 | SERVIZI | DET.N.17/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
VILLANI ARISTIDE | VLLRTD68P10A068J | 3327,50 | FORNITURA | DET.N.14/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
FERROLEGNO DI CRISCUOLO P. & c. | .01364991214 | 690,91 | FORNITURA | DET.N.11/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
MOSCA ANTONINO | MSCNNN62D24E131Z | 13824,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 34/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
CONSCOOP SOC COOP A RL | .00140990409 | 481585,39 | LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 33/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
AUTOFFICINA NACLERIO di Naclerio Eugenio | NCLGNE74L21L845A | 1230,03 | SERVIZI | DET.N.17/13 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
AUTOFFICINA NACLERIO di Naclerio Eugenio | NCLGNE74L21L845A | 1615,13 | SERVIZI | DET.N.8/13 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ORAM SRL | .04361170634 | 1440,14 | FORNITURA | DET.N.18/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
NUOVA POMPEI DIESEL SNC | .03560821211 | 13870,00 | SERVIZI | DET.N.17/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ING. FRANCESCO GRANDE | GRNFNC50C12F839V | 12584,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPPN. 31/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CAVALLARO&MORTORO consulting engineering | .03362740650 | 10648,83 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 27/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ING. RAFFAELE CAVALIERE | CVLRFL61S09C940S | 5772,59 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 27/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
PAGANO & ASCOLILLO sPA | .03579660659 | 80682,92 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 27/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
FUSCO MATTEO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | .07459511213 | 965,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 101/2012 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ING. MARCO NASTRO | NSTMRC60A28I300X | 1058,40 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE | DET.N.64/12 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
MyO srl | 03222970406 | 749,12 | liquidazione fattura n. 11888/2013 | determina n. 26 del 11/03/2013 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
SYSTEL SRL | .02825451210 | 1560,90 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA SERVIZIO LLPP 25/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
AVV. CINQUE FRANCESCO | CNQFNC64B21G568M | 3277,40 | COMPENSO PROFESSIONLE | DETERMINA SERV. AFFARI GENERALI N. 25/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 03609840370 | 38035,43 | LIQ. FATTURE | CONTRATTO REP 18/06, DET.N.47/12 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | PROCEDURA APERTA | |
ECO SERVICE AGRO srl | .03316510654 | 85,80 | RECUPERO LEGNO CONV. RILEGNO | DET.N.57/12 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
CUOMO SALVATORE FABBRO | .00121661219 | 538,45 | LAVORAZIONI ARTIGIANALI IN FERRO | DET.N.5/13 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
GPN srl | .05969761211 | 17647,85 | SERVIZI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU | DET.N.3/13 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
DELTA WEAR srl | .07829680631 | 1500,21 | FORNITURA VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE | DET.N. 76/12 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
PLANET NOLEGGIO | .03558641217 | 12705,00 | SERVIZI DI POTATURA E CIMATURA ALBERI C/O CIMITERO | DET.N.74/12 E DET.N.16/13 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
FAGAM SAS | .05913470638 | 14721,56 | LIQUIDAZIONE FATTURA | CONTRATTO REP. | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | PROCEDURA APERTA | |
MASCOLO FRANCESCO | MSCFNC66P11L845K - 03593381217 | 635,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 64/2012 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
BUONOCORE MARIA ASSUNTA | BNCMSS58A61A068K - 00025501214 | 1459,56 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP 101/2012 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
IMPERATI GOFFREDO FERRAMENTA E COLORI | .059112081212 | 635,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 101/2012 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DE STEFANO COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA | .07337961218 | 3956,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 101/2012 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CUOMO SALVATORE - FABBRO | CMU SVT66S11A068K - 00121661219 | 1355,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 101/2012 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
S.I.M.A.L. DI APUZZO SALVATORE | PZZSVT62B20A068O - 05058191213 | 2262,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA | dDETERMINA SERVIZIO LLPP N. 101/2012 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
MARMI BATTIMELLI | 03566831214 | 2686,20 | RIPARAZIONE LAPIDI E ALTRO | DET. N. 7/13 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Agenzia Gentile sas | 02543031211 | 1220,03 | Servizi di trascrizione atto di vendita e altro | det. n. 14/12 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ICRA IMPIANTI ANTINCENDIO SRL | .06827471217 | 9849,63 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 20/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
GESAT SNC | .05360021215 | 2339,36 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 19/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
GESAT SNC | .05360021215 | 3988,91 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 18/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | INDENNITA' DI CARICA | |
ACQUATEC SRL | .02706400641 | 14084,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 22/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
Ambiente srl | 01501491219 | 1243,00 | SERVIZI DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA RD | DET. N. 12 DEL 26/03/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CONSCOOP A R.L. | .00140990409 | 64227,94 | LIQUIDAZIONE SAL | DETERMINA SERVIZIO LLPP 15/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
CONSCOOP A R.L. | .00140990409 | 319945,02 | LIQUIDAZIONE SAL | DETERMINA SERVIZIO LL.PP. 89/2012 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
CONSCOOP SOC COOP a R.L. | .00140990409 | 227676,74 | LIQUIDAZIONE SAL | DETERMINA SERVIZIO LL.PP N. 14/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA |
Comune di Agerola
Piazza Unità d'Italia, 15
Tel. 081.8740211 - fax 081.8740214
info@comune.agerola.na.it - protocollo.agerola@asmepec.it